ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМЗИТА, КЕРАМЗИТОВЫХ БЛОКОВ
Главная \ Текст договора поставки

Текст договора поставки

 

                        ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

  г.Красноярск                                                                              «____»_______________ 2014 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «АбаКЗ» (ООО «АбаКЗ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющей компании ООО «Алендфай Групп», в лице генерального директора Недорезовой Татьяны Владиславовны ,действующей на основании Устава общества и Договора на управление №9 , с одной стороны, и ___________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице_______________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Поставщик поставляет и передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает Товар – _____________________________  (далее - "Товар") в количестве и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. В течение срока действия настоящего Договора Поставщик поставляет Покупателю Товар отдельными партиями.

1.3. Стоимость, количество, а также порядок и сроки поставки Товара указываются в Спецификациях (Заявках) на каждую партию Товара, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью.

1.4. Перечень и стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Вместо составления Спецификации стороны по взаимному согласию могут определить стоимость, количество, а также порядок и сроки поставки Товара на основании счета, выставляемого Поставщиком или в накладных на отгрузку Товара. Оплата указанного счета Покупателем или получение Товара по накладной будут являться его согласием на поставку Товара по изложенным в счете и/или спецификации (накладной) условиям.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.

2.1.2 В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.

2.1.3 Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара.

2.2.2. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.

2.2.3. Производить прием Товара в месте, указанном в заявке на поставку и в согласованное время и обеспечить беспрепятственный подъезд к местам разгрузки и разгрузку применяемого автотранспорта, исключающую сверхнормативные простои.

2.2.4. Обеспечить нахождение на объекте лица, ответственного за приемку Товара

2.2.5. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).

2.2.6. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.  

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам и ТУ, предъявляемых к данной группе Товаров. 

3.2. Особые требования к качеству Товара, определяемые условиями его использования должны быть отдельно оговорены и письменно согласованы между сторонами при первой поставке Товара данного вида.

4. ОПЛАТА ТОВАРА

4.1. Оплата должна быть произведена полностью в течение 3-х банковских дней после выставления счета. Стороны так же могут предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке платежа за полученный Товар на основании Спецификации, подписанной сторонами, согласованной заявки Покупателя или дополнительного соглашения к договору поставки, подписанной сторонами, при этом проценты за пользование коммерческим кредитом начисляются только в случае, предусмотренном п. 3.2. Договора.

4.2. В случае отсрочки (рассрочки) платежа оплата должна быть произведена полностью в сроки, указанные в товарной накладной, спецификации, счете, дополнительном соглашении. Если фактический срок не оплаты товара составит свыше 3-х (трех) календарных дней на стоимость Товара Поставщик вправе начислить проценты по коммерческому кредиту в размере 0,1 % от стоимости Товара со дня его передачи Покупателю и до момента поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.

4.3. Расчеты за Товар осуществляются в валюте РФ, путем перечисления средств на расчетный банковский счет Поставщика.  

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

5.1. Датой поставки партии Товара по настоящему Договору считается дата передачи Товара Покупателю по накладной, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.2. Стороны договорились, что Товар  отгружается   Покупателю  со склада Поставщика . При доставке Покупателю автомобильным, железнодорожным транспортом по адресу, указанному в Спецификации (Заявке) или в сопроводительных документах на Товар, стоимость доставки не входит в стоимость товара. При этом Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортного средства Поставщика в течение 1 (часа) с момента прибытия. В случае простоя транспортного средства свыше установленного норматива Поставщик вправе на основании письменной претензии взыскать неустойку в размере 1000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек за каждый час простоя.

5.3. Товар со склада Поставщика отпускается по товарным (товарно-транспортным) накладным по предъявлению доверенности представителю Покупателя (перевозчику), указанному в Спецификации (Заявке) или уполномоченному на основании доверенности на получение ТМЦ представителю Покупателя (перевозчику), либо непосредственно руководителю организации Покупателя, при условии удостоверения подписи круглой печатью предприятия.

5.4. При наличии непогашенной задолженности Покупателя или отсутствии предоплаты за Товар Поставщик имеет право не отгружать последующие партии Товара в адрес Покупателя и прекратить поставки Товара до момента ликвидации Покупателем своей задолженности по оплате партии Товара Поставщику.

5.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 с последующими изменениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 с последующими изменениями) в части, не противоречащей действующему законодательству, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.5.1 Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.

5.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется представителем Покупателя в процессе его получения на складе Покупателя (Объекте Покупателя). После получения Товара представителем Покупателя и росписи в товарной (товарно-транспортной) накладной за полученный Товар, претензии по количеству Поставщиком не принимаются.

5.7. Претензии по явным недостаткам качества поставленного Товара, которые могли быть обнаружены при его внешнем осмотре, могут быть заявлены Покупателем в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента приемки Товара на складе Поставщика. Во всех остальных случаях Претензии по качеству Товара принимаются в пределах 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента передачи Товара по накладной.

5.8. Факт несоответствия Товара по количеству и (или) качеству фиксируется двухсторонним актом по Унифицированной форме № ТОРГ-2 «Об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей», утв. постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, составленным с участием представителя Поставщика, осуществляющего передачу Товара.

5.9. Основанием для предъявления претензий по количеству является несоответствие фактического количества Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, подтвержденное актом (форма ТОРГ-2).

 

5.10. Основанием для предъявления претензий по качеству является несоответствие объективных показателей качества Товара требованиям, установленным для данного вида продукции и качественным удостоверениям на Товар, подтвержденное актом экспертизы, проведенной независимой компетентной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на проведение данного вида экспертизы и согласованной с Продавцом.

5.11. Вызов представителя Поставщика при составлении акта по форме ТОРГ-2, а также в случае проведения экспертизы качества Товара является обязанностью Покупателя, при этом приемка товара должна быть приостановлена. Претензии Покупателя, составленные по фактам нарушения условий Договора, зафиксированным без вызова представителя Поставщика удовлетворению не подлежат.

5.12. Претензии должны быть заявлены в письменной форме и содержать следующие данные: - наименование и количество Товара, по которому предъявляется претензия; - номер и дату счета, дату спецификации (если она составлялась), номер и дату накладной; - характер несоответствия качеству или объем недостачи; - также должны быть указаны требования потерпевшей стороны: замена Товара, компенсация за недостачу, иное. - заверенную копию акта экспертизы (по п.4.8) с приложением копии лицензии (разрешения) на проведение данного вида экспертизы.

5.13. Претензии направляется ценным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.

5.14. Претензия Покупателя подлежит удовлетворению, если ее доводы подтверждены соответствующими доказательствами и Покупателем соблюдены условия предъявления рекламации, оговоренные в настоящем разделе.  

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки Товара, предварительно оплаченного Покупателем, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости данной партии Товара при условии невозможности возместить недостающее количество Товара в момент его следующей отгрузки, но не свыше 0,1 % от стоимости недопоставленного Товара.

6.1.1. Стороны договорились считать опционом Поставщика право устанавливать объем поставки Товара в каждой партии в количестве, определенном условиями договора и конкретной накладной +/- 10 % (Опцион Поставщика).

6.2. За просрочку оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, начисляемую со дня, следующего за днем, в котором обязательства Покупателя по оплате подлежали исполнению и до момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения договорных обязательств в полном объеме. Начисление и уплата денежных средств в порядке, установленном в настоящем разделе, производятся сторонами только на основании письменной претензии, выставленной в адрес должника.

6.4. Покупатель обязуется:

6.4.1 Не использовать от своего имени прямо или косвенно Товарный знак или иную интеллектуальную собственность Поставщика, другие средства его индивидуализации, его имя, опыт, связи с целью привлечения клиентов для реализации товаров и услуг других организаций, реализующих товар, аналогичный товару Поставщика, в том числе не использовать товарный знак Поставщика совместно с товарными знаками других продавцов товаров, аналогичных товару Поставщика, без предварительного письменного согласия Поставщика.  

7.ФОРС-МАЖОР

7.1.При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих выполнению сторонами обязательств по настоящему Договору), сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

7.2. К вышеупомянутым обстоятельствам, в частности, относятся стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий запретительного (ограничительного) характера, иные акты, объективно влияющие на производственный цикл и отгрузку.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно известить о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Для решения вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа за полученный Товар, Покупатель при согласовании соответствующей партии товара должен предоставить Поставщику заверенные печатью предприятия копии следующих документов: - бухгалтерский баланс (форма 1 и 2) данного предприятия за последнее полугодие с отметкой налоговой службы; - Устав предприятия в действующей редакции (1,2 лист, сведения об участниках и формировании уставного капитала); - Свидетельство о регистрации (ОГРН); - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика (ИНН); - Выписку из ЕГРЮЛ; - Иную информацию, влияющую на установление условий отпуска товара в кредит, по запросу Поставщика.

8.2. Минимально отпускаемая партия Товара - не установлена.

8.3. Текущая задолженность Покупателя за поставленный Товар, независимо от условий отсрочки (рассрочки) платежа должна быть погашена до 30 числа месяца действия договора на основании проведенной между сторонами сверки расчетов.

8.4. В случае уклонения Покупателя от подписания Акта сверки взаимных расчетов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его направления Поставщиком, задолженность будет считаться признанной Покупателем в указанном в акте размере. Возражения Покупателя по Акту сверки взаимных расчетов должны быть письменно оформлены и подтверждены соответствующими доказательствами, в частности по платежам – заверенными банком Покупателя выписками с расчетного счета о списании денежных средств в адрес Поставщика или иными достоверными доказательствами.

8.5. По требованию Поставщика обязательства Покупателя по настоящему договору могут быть обеспечены поручительством третьей стороны или иными видами обеспечения.

8.6. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут признаваться юридически значимыми только в том случае, если они будут оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

8.7. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, переговоры, заключенные договоры и соглашения теряют юридическую силу.

8.8. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязательства по этому Договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.

8.9. Данный Договор заключен в двух оригинальных экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.10.При изменении юридического или почтового адреса, банковского счета, либо других реквизитов и данных, указанных в Договоре соответствующая сторона обязана уведомить об этом другую сторону Договора ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении в трёхдневный срок с момента вступления в силу соответствующего изменения, в противном случае она будет не вправе ссылаться на надлежащее уведомление контрагента при разрешении споров. 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до ______________2014 года.

9.2. Все уведомления, дополнительные соглашения, акты и другие документы, касающиеся исполнения настоящего договора, включая товарные и товарно-транспортные накладные могут передаваться и подписываться с помощью средств факсимильной связи или по электронной почте, в соответствии с данными, указанными сторонами в реквизитах договора, по которым такие документы считаются достоверно исходящими от стороны договора, и признаются сторонами, имеющими юридическую силу до замены их оригиналами. Последующее предоставление оригиналов в распоряжение Сторон осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней. Сторона, допустившая просрочку передачи оригинала не вправе оспаривать действительности факсимильной или электронной копии документа.

9.3. Срок действия Договора, указанного в п. 9.1. настоящего Договора, автоматически продлевается на каждый последующий календарный год, при условии, что ни одна из сторон за 14 (четырнадцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит в письменной форме о нежелании продолжить договорные отношения на последующий период.

9.4. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые стороны не смогут урегулировать самостоятельно, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Хакасия.

9.5. Подаче искового заявления должна предшествовать претензия, которую другая сторона должна рассмотреть не позднее пятидневного срока с момента ее получения. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Поставщик Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью «АБАКЗ»

ИНН 2466257855 КПП 246401001

ОГРН 1122468071406

Юр. адрес 660010 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова,д. 2 Д, оф.417

Р/с 40702810200100102292 в АКБ «Енисей» (ОАО) г. Красноярск

К/с 30101810800000000795

БИК 040407795 

 

Генеральный директор ______________ Недорезова Т.В.

 
Адрес:
655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 180 Д